Приложение № 2

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития 
Лазовского муниципального   округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Настоящий Прогноз разработан в двух вариантах (консервативном и базовом) на основе статистических данных и тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере муниципального района, с учетом итогов социально-экономического развития района за 2019 год, с применением индексов-дефляторов и индексов потребительских цен. В пояснительной записке рассмотрены фактические показатели 2018, 2019 годов, оценочные показатели 2020 года и прогнозные показатели 2021-2023 годов в базовом варианте.

Институциональная структура Лазовского района
    
     Лазовский район расположен в юго-восточной части Приморского края, на восточных склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. Его территория занимает 4691,5 кв. километров. Плотность населения - 2,7 человека на 1 кв. километр.
     На территории района 17 населенных пунктов, из них один поселок городского типа и 16 сельских населенных пунктов. На территории района четыре сельских поселений и одно городское.
     В связи со вступлением в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» законом Приморского края № 136-КЗ от 9 августа 2004 года муниципальное образование Лазовский район наделен статусом муниципального района.  Установлены границы Лазовского муниципального района. Установлен административный центр Лазовского муниципального района – село Лазо.
     В составе Лазовского муниципального района пять муниципальных образований:
-    Беневское - центр с. Беневское;
-    Валентиновское - центр с. Валентин;
-    Лазовское - центр с. Лазо;
-    Преображенское – центр п. Преображение;
-    Чернорученское – центр с. Черноручье.
     Беневское, Валентиновское, Лазовское, Чернорученское муниципальные
образования наделены статусом сельского поселения, а Преображенское – городского поселения. Этим же Законом описаны границы Лазовского муниципального района и пяти поселений. 
     Общая протяженность границы Лазовского муниципального района составляет примерно 432,6 км, из них 280,7 км – сухопутная часть и 169,4 км водная часть границы. 

Демографическая ситуация

За 2019 год число прибывших в Лазовский муниципальный район составило 768 человек, что на 187 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число выбывших составило 496 человека – это на 353 человека меньше, чем в 2018 году. Таким образом, миграционный прирост в районе за 2019 год составил 272 человека.  В 2019 году в районе родился 98 человек, что на 16 меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, а умерло 221 человек, что на 39 больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Таким образом смертность населения превысила рождаемость на 123 человека.
Численность постоянного населения района на 01.01.2020 года составила 12788 человек, из них 6693 человек – население городского поселения, 6095 человека – сельское население.
Среднегодовая численность населения за 2019 год составила 12713 человек.
По оценке в 2020 году среднегодовая численность населения составит 12772 человека, что выше уровня 2019 года на 59 человек.
На 2021 год среднегодовая численность населения муниципального района оценивается в 12789 человека. На среднесрочную перспективу прогнозируется сохранение тенденции к уменьшению среднегодовой численности населения, которая на 2022 год составит 12720 человек, на 2023 года – 12693 человека.

Промышленность

     Ведущими видами   экономической деятельности в районе являются –  рыболовство, обрабатывающее производство. Градообразующее предприятие – ПАО «Преображенская база тралового флота».  
     За 2019 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности крупными и средними предприятиями на сумму 339,3 млн.рублей, темп роста к уровню 2018 года –  92,7%. 
Производство пищевых продуктов, распределение электроэнергии, газа и воды в общей отгрузке товаров и услуг собственного производства за 2019 год составило 62,7% и 37,3% соответственно. Объем отгруженных товаров собственного производства по отрасли рыболовство составил 7620,340 млн.рублей, темп роста к уровню 2019 года  – 148,7%.
Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составило 98,12 тыс.тонн, темп роста к  2018 году составил 136,682 %.  
     По виду деятельности «обрабатывающие производства» отгружено товаров и услуг на 212,654 млн.рублей, что составляет 84,7 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.  По оценке 2020 года составит 221,2 млн.рублей. или 104,0 % к уровню 2019 года.  В прогнозном периоде ожидается рост объема обрабатывающего производства до 269,794 млн.рублей в 2023 году. 
Объем промышленного производства по обеспечению электроэнергией, газом и паром в 2019 году составил 110,2 млн.рублей, что составляет 106,7% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. В 2020 году оценивается в размере 115,8 млн.рублей             (101,1% к уровню 2019 года), на 2023 год прогнозируется в размере 130,3 (100,0 % к уровню 2022 года).
Производство продукции по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов в 2019 году достигло объема 16,443 млн.рублей, что составляет  99,3% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года. В 2020 году оценивается в объеме 17,3 млн.рублей (100 % к уровню 2019 года), на 2021-2023 годы прогнозируется с ежегодным увеличением объема до 19,4 млн.рублей в 2023 году.

Сельское хозяйство

На территории Лазовского района личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – 3092,    ООО «Кирказон», ООО «ОГБЕН»,  отделение ООО «Милоградовское-1», ООО «Заповедная долина», ООО «Примсельхоз»  и  двадцать одно   крестьянское (фермерское) хозяйство (Рец А.П.; Перевозчикова З.Д.; Кузнецов Д.В.; Пашко А.А.;  Силантьев В.С.; Нечиталенко Р.М.; Белекеев И.М.; Арнаут А.С.; Раскевич А.И.; Сидоренко М.А.;  «Еламовское»; Лукьянов П.А.; Юван А.Г.; Арутюнян В.С.; Долженков А.П.; Эм.И.Н.; Бирюлин О.А.; Чебанов И.Ю.;  Абаньшина С.А.;      Гладких Г.А., Коламбацкий А.Г.).
ООО «Кирказон», КФХ Перевозчикова З.Д.  (с. Беневское) обеспечивают жителей   района    медом, а   также   рассадой овощных культур;
Крестьянское (фермерские) хозяйства   Сидоренко М.А. (с. Беневское), Рец А.П.  (с. Лазо) производят   молочную продукцию (молоко, сметана, творог) и реализуют   на территории района;  
КФХ Кузнецов Д.В. установил цех по расфасовки меда (с. Лазо). Продукцию реализует   как   на территории   района, так и за его пределами;
Личные   подсобные   хозяйства, на сельскохозяйственных рынках района, реализуют   молочную продукцию, мясо, яйцо, продукцию растениеводства.  ЛПХ   Джиквас   О.Н.     реализует    мясо (свинина, говядина).  ЛПХ Абаджян С.А.   молочную   продукцию.
На территории района успешно развивается мараловодческое хозяйство ООО «Заповедная долина» (руководитель Арнаут А.С.). Хозяйство насчитывает 222 особи маралов. 
Шесть сельскохозяйственных предприятий района заключили   Соглашение с   Департаментом сельского хозяйства и   продовольствия Приморского края о реализации   Государственной краевой   целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной    продукции, сырья и продовольствия.  Повышение уровня   жизни сельского населения Приморского края на 2013 -2020 годы». Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по реализации   мероприятий Государственной   программы.  В  рамках  реализации  данной  Государственной   программы сельхозтоваропроизводителями района из краевого бюджета по состоянию на 31.12.2019 получено:  субсидии   на   производство    мяса   и  молока – 742 000,00 руб., субсидии по несвязанной поддержке – 225 804,86 руб., субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота – 1 157 370,00 руб., субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, за счет средств краевого бюджета – 900 000,00 руб.
Общее поголовье КРС по всем категориям хозяйств на 01.01.2020 года составило - 588 головы (на 01.01.2019 года - 673 голов), в том числе коров – 343 голов (на 01.01.2019 года - 322 головы), свиней -  236 голов (на 01.01.2019 года – 283 голов), овец и коз - 1044 голов (на 01.01.2019 года - 1269 голов).     
За 2019 год   произведено: мясо (в живом весе) тонн – 169 (91,1%); молоко тонн – 850 (94,4 %); яйцо тыс. штук – 705 (93,8%).
  Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году   составил (оценка) 253,010 млн. рублей (89,9 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах). В 2020 году ожидается увеличение объема сельскохозяйственной продукции до 260,347 млн.рублей (99,1% к 2019 году) за счет увеличения продукции растениеводства. На следующие годы прогнозируется стабильный рост показателя до 302,522 млн.рублей в 2023 году. 

Строительство

За 2019 год осуществлено мероприятий в сфере   градостроительства.
Подготовлено и выдано:
 -19 градостроительных планов земельных участков, в том числе 9 в рамках 119 - ФЗ О Дальневосточном гектаре.
-9 разрешений на строительство (3 – реконструкция индивидуальных жилых домов, 6 объектов капитального строительства).
-9 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Государственный кадастровый учет всех объектов осуществлен.   
-26 уведомлений о соответствии указанных параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.                                                              
-21 уведомление о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства.
   Всего за 2019 год введено в эксплуатацию жилья 2470 кв.м., из него индивидуальными застройщиками 2 192,8 кв.м. (21 индивидуальный жилой дом), за соответствующий период прошлого года введено 688 кв.м.
В 2023 году планируемый объем ввода жилья составит 1,162 тыс.кв.м.         

Потребительский рынок

С 2016 года данные по обороту розничной торговли и общественному питанию, объем платных услуг населению рассчитываются Приморскстатом только по кругу крупных и средних организаций. 
Оборот розничной торговли представлен одной организацией. С целью недопущения раскрытия первичной статистической информации данные по показателю «оборот розничной торговли» не публикуются.
Согласно дислокации предприятий розничной торговли в Лазовском районе в 2019 году функционировали 180 объектов розничной торговли: 165 магазинов, 9 киосков, 5 аптек.
Оборот общественного питания в районе представлен деятельностью организаций, занимающихся обеспечением питания контрактников, индивидуальных предпринимателей, малых организаций. Крупных предприятий общественного питания в районе нет.
По итогам 2019 года на территории Лазовского района действуют 15 объектов общественного питания, в том числе: 1 кафе, 3 закусочные, 11 школьных столовых.
Объем платных услуг, оказанных населению района, организациями, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2019 году в действующих ценах составил 123,372 млн. рублей, что ниже объема за соответствующий период 2018 года на 4,5%.

Видовая структура платных услуг населению:

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечается рост объемов платных услуг населению по отдельным видам. Значительно выросли объемы ветеринарных услуг (в 1,8р.) и услуг туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги (в 1,7р.).
 В видовой структуре платных услуг населению района в стоимостном выражении преобладают коммунальные услуги (73,7%), услуги системы образования (8,2%) и услуг туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги (5,5%)
В 2020 году объем платных услуг оценивается в размере 122,722 млн.рублей (96,3% к 2019 году) с увеличением в 2023 году до 148,381 млн.рублей (102,4 % к 2022 году).

Малое предпринимательство

     На 01.01.2020 на территории муниципального образования действуют      302 субъектов малого предпринимательства, из них малые – 73 единицы, индивидуальные предприниматели – 229 человек.
Для развития предпринимательской деятельности на территории района, оказания консультативной помощи по действующим нормативно-правовым актам создан координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства Лазовского муниципального района. В состав координационного совета входят представители органов местного самоуправления Лазовского муниципального района, руководители предприятий и предприниматели. Работа координационного совета носит консультативный характер, на его заседаниях рассматривались вопросы о состоянии малого и среднего предпринимательства в Лазовском районе, механизмах государственной и муниципальной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. 
 Работа по содействию развитию малого и среднего бизнеса на территории Лазовского муниципального района проводится в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального района на 2019 – 2023 годы» муниципальной программы Лазовского муниципального района "Экономическое развитие Лазовского муниципального района на 2019 - 2023 годы".  В 2019 году финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства не оказывалась. 
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального района на 2019 – 2023 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Лазовского муниципального района на 2019-2023» разработан и утвержден проект «Создание благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Лазовского муниципального района», сроки реализации 2020-2025 годы.  Цель проекта: Развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района направлениях деятельности: сельхозкооперация, агротуризм.
 В октябре 2019 года данный проект был представлен на участие в конкурсе проектов развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Приморского края до 2025 года. По результатам заседания конкурсной комиссии проект занял призовое место. На реализацию мероприятий проекта из краевого бюджета на 2020 год выделены финансовые средства в сумме 10 миллионов рублей.   
На 2020 год на реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 261,0101 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 10 000,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.
Развивается информационная поддержка малого бизнеса, в том числе с помощью раздела "Малый бизнес" сайта Лазовского муниципального района.

Инвестиции
За 2019 год на развитие экономики и социальной сферы по отчитавшимся крупным и средним предприятиям района за счет всех источников финансирования, по оценке, использовано 1527,916 млн.рублей инвестиций в основной капитал, что выше соответствующего периода 2018 года на  885,364 % (2018 год  –    220,014  млн. руб.). 
В 2019 году инвестиции использовались на приобретение основных средств: здания, сооружения (кроме жилых) – 3,7% (56,825 млн.руб.), жилые здания и помещения – 8,996 (0,6%), машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты – 95,6% (1461,137млн.руб.), объекты интеллектуальной собственности – 0,0 % (0,031 млн.руб.), прочие инвестиции - 0,1% (0,927 млн.руб.).
За 2019 год источники инвестиций на 96,2% составили собственные средства предприятий и организаций, 1,1% бюджетные средства, прочие 2,7%.
Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств предприятий по оценке 2020 года составят 2054,369 млн. рублей, на 2021 год прогнозируется снижение инвестиций до 902,843 млн. рублей. По прогнозу 2022-2023 годов собственные инвестиции предприятий будут увеличиваться и в 2023 году составят 1072,094 млн. рублей.
Инвестиции за счет привлеченных средств в 2020 году оцениваются в объеме 26,515 млн.рублей. По прогнозу инвестиции за счет привлеченных средств в 2023 году составят 48,171 млн.рублей.

Финансы 

Общий объем доходов консолидированного бюджета Лазовского муниципального района составляет  502 053,5 тыс. рублей.
В 2019 году в консолидированный бюджет Лазовского муниципального района мобилизовано налоговых и не налоговых доходов в размере 253 111,5 тыс. рублей, в том числе: 
-районный бюджет составляет  210 261,9 тыс. рублей;
-бюджеты сельских поселений составляют 7 277,9 тыс. рублей.
- бюджет городского поселения составляет  35 571,7 тыс. рублей.
В результате деятельности МВК за 2019 год погашена задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в сумме 1 091,0 тыс. рублей, в том числе:
- региональные налоги (транспортный налог, налог на имущество организаций) – 395,0 тыс. рублей;
- местные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц) – 138,0 тыс. рублей;
- страховые взносы в ПФ РФ –  197,0 тыс. рублей; 
- платежи по арендной плате (аренда муниципального имущества и земельных участков) – 361,0 тыс. рублей.
По  расходам  консолидированный   бюджет   Лазовского  муниципального района исполнен на 493 788,7 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - на 401 384,1 тыс. рублей. 
По итогам 2019 года обеспечен прирост расходов к уровню 2018 года на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указами от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 за счет средств консолидированного бюджета Лазовского   муниципального района. 
По итогам года консолидированный бюджет исполнен с профицитом в размере 8 264,8 тыс. руб.
  
Труд и занятость

Численность экономически активного населения района на 01 января   2020 года составила 7,009 тыс. человек. Продолжающаяся убыль населения трудоспособного возраста оказывает негативное влияние на динамику численности экономически активного населения и численности трудовых ресурсов. В целях ее поддержания предполагается умеренный рост экономической активности молодежи и людей старше пенсионного возраста. Реформа пенсионной системы, предполагающая более поздний выход на пенсию будет способствовать росту численности трудовых ресурсов. В результате, численность экономически активного населения к 2023 году снизится на 0,011 тыс. человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 января 2020 года составил 4,0% (01.01.2019 – 3,9%). На прогнозируемый период 2021 - 2023 годы планируется снижение численности безработных граждан и в 2023 году составит 278 человек.
 Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на 100 заявленных вакансий составила 352,9 человек, или 115,6 % к 1 января 2019 года. 
Фонд заработной платы в 2019 году составил 2023,0 млн. рублей, темп роста к 2018 году – 103,4 %. Ожидаемый    фонд заработной платы по району составит: 2020 год- 2104,0 млн. рублей, 2021 год – 2188,0 млн. рублей, 2022 год – 2275,0 млн. рублей, 2023 год- 2366,0 млн. рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в организациях района выросла относительно 2018 года на 12,6% и составила 51 775,1 рублей. В 2020 году по оценке она составит 53 276,0 руб., в 2021 году среднемесячная заработная плата составит 54 969,0 руб., в 2022 году – 56 541,0 руб., в 2023 году – 58 058,0 руб.             
 

Основные задачи, стоящие перед Лазовским 
муниципальным округом

    увеличение объемов производства и отгрузки продукции, выполненных работ и услуг как основа для роста заработной платы и платежей в бюджет;
    продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет района и недопущение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам во все уровни бюджета; 
    продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов; 
    привлечение в район инвестиции и инвесторов, внедрение и использование новых технологии, модернизация производства;
    наращивание собственных источников формирования местного бюджета за счет развития малого бизнеса, эффективного использования земель и муниципальной собственности; 
    решение экологических проблем за счет строительства очистных сооружений;
    создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающего новые рабочие места, стабилизацию цен, снижение социальной напряженности;
    реализация муниципальных программ на территории Лазовского муниципального округа;
    повышение качества дорожного покрытия путем проведения мероприятий по ремонту дорог и мероприятий по безопасности дорожного движения;
    повышение реальных доходов, уровня жизни и занятости населения;
    создание условий для развития сельскохозяйственного производства, поддержка малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства;
    укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.
 

Начальник отдела
экономики и социального развития                                                         Е.А.Соляник

источник: www.lazovsky-pk.ru